魯糧字〔2024〕24號

各市發(fā)展改革委（糧食和儲備局）、財政局，農發(fā)行各市分行，魯糧集團：

現將《2024年全省政策性糧油庫存檢查實(shí)施方案》印發(fā)給你們，請認真貫徹落實(shí)。

                  山東省發(fā)展和改革委員會(huì )      山東省糧食和物資儲備局

                 山東省財政廳          國家糧食和物資儲備局山東局  

                    中國農業(yè)發(fā)展銀行山東省分行

                  2024年4月19日

（主動(dòng)公開(kāi)）

抄送：省紀委監委駐省發(fā)展改革委紀檢監察組，中儲糧集團山東分公司，省糧油檢測中心。

2024年全省政策性糧油庫存檢查實(shí)施方案

按照國家發(fā)展改革委、國家糧食和儲備局等四部門(mén)《關(guān)于開(kāi)展2024年全國政策性糧油庫存檢查工作的通知》（國糧執法〔2024〕59號）要求，結合我省實(shí)際，制定2024年全省政策性糧油庫存檢查實(shí)施方案。

一、總體要求

以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，全面落實(shí)黨的二十大和二十屆二中全會(huì )精神，深入貫徹習近平總書(shū)記關(guān)于國家糧食安全的重要論述，全面落實(shí)中央和省委經(jīng)濟工作會(huì )議、農村工作會(huì )議精神，提高政治站位，強化責任擔當，切實(shí)增強扛穩糧食安全重任的政治自覺(jué)、思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)。要把政策性糧油庫存檢查作為耕地保護和糧食安全責任制考核以及糧食流通監管“鐵拳行動(dòng)”的重要內容和有力抓手、鞏固深化專(zhuān)項整治成果的有力手段，精心謀劃部署，確保各項工作緊密銜接、有序推進(jìn)。要全面落實(shí)創(chuàng )新方式強化糧食購銷(xiāo)領(lǐng)域監管意見(jiàn)要求，統籌季度巡查等日常檢查工作，綜合運用移庫清查、視頻抽查、交叉檢查、信息化監管等手段，提高庫存檢查穿透性、精準性和監管效能。要堅持邊查邊改邊治，壓緊壓實(shí)承儲企業(yè)管理主體責任，及時(shí)糾正苗頭性?xún)A向性問(wèn)題，推動(dòng)涉糧企業(yè)提升內控治理水平，不斷健全長(cháng)效治理機制。要依法嚴厲打擊涉糧違規違法行為，持續保持依法治糧高壓態(tài)勢，堅決維護國家糧食流通秩序。

二、檢查范圍和內容

（一）檢查范圍。地方糧食企業(yè)（不含中儲糧、其他中央企業(yè)直屬庫點(diǎn)及其租倉庫點(diǎn)）承儲的地方政府儲備糧（油）、最低收購價(jià)糧、國家臨時(shí)存儲糧等政策性糧油，以及被檢查企業(yè)存儲的商品糧（油）庫存。

（二）檢查內容

1.庫存糧油數量情況。檢查庫存糧油賬實(shí)相符、賬賬相符情況，重點(diǎn)檢查庫存糧油實(shí)物的數量、品種、性質(zhì)，庫存糧油保管賬、統計賬、會(huì )計賬、銀行臺賬與實(shí)際庫存對應相符、賬務(wù)處理合規以及庫貸掛鉤情況。查清查實(shí)賬實(shí)不符、虧庫短量、擅自動(dòng)用、超損耗、盜賣(mài)、虛報損耗等問(wèn)題線(xiàn)索，并嚴肅查處。

2.庫存糧油質(zhì)量情況。重點(diǎn)對列入檢查范圍的庫存糧油進(jìn)行現場(chǎng)質(zhì)量檢查，并扦樣檢驗部分倉房（貨位）儲存的糧油符合國家質(zhì)量、儲存品質(zhì)和食品安全標準情況；全面核查全周期各環(huán)節質(zhì)量安全管理責任落實(shí)情況，包括執行糧油出入庫及定期質(zhì)量檢驗、質(zhì)量檔案管理等情況，是否存在重度不宜存、霉爛變質(zhì)等問(wèn)題。

3.儲備糧油輪換管理情況。重點(diǎn)檢查2023年度政府儲備糧油輪換情況，包括輪換計劃下達是否及時(shí)規范，輪換任務(wù)執行時(shí)間以及輪換的庫點(diǎn)、品種、數量是否與計劃一致，是否嚴格執行輪換驗收制度，是否存在以陳頂新、轉圈輪換、未經(jīng)批準擅自超架空期、虛假輪換騙取財政補貼、未驗收即劃轉政府儲備糧油及儲備糧油輪出后未及時(shí)歸還貸款、提前一次性獲得政策性貸款但分批使用等增加財政資金支出等違規違法行為。

4.糧油購銷(xiāo)政策執行情況。收購環(huán)節。重點(diǎn)檢查糧油收購質(zhì)價(jià)等政策規定執行情況，是否存在多扣水雜、不執行收購質(zhì)量標準、不按規定進(jìn)行質(zhì)量和食品安全指標檢驗、驗收和實(shí)際等級不符、虛開(kāi)結算憑證、虛增糧油重量、虛構交易、未及時(shí)支付售糧款、入庫憑證造假或信息不全、檢斤設備不準確等問(wèn)題。銷(xiāo)售環(huán)節。重點(diǎn)檢查政策性糧油出庫情況，是否存在銷(xiāo)售出庫未嚴格執行檢驗制度、出庫檢斤憑證造假、出庫難、違規違法處置食品安全指標不合格糧油、違規處置定向銷(xiāo)售政策性糧油等問(wèn)題。同時(shí)，按照《糧食庫存檢查辦法》等相關(guān)要求，全面檢查安全儲存和安全生產(chǎn)相關(guān)內容。

5.既往發(fā)現問(wèn)題整改處置情況。現場(chǎng)核查涉糧專(zhuān)項巡視巡察和專(zhuān)項審計發(fā)現問(wèn)題整改情況、糧食購銷(xiāo)領(lǐng)域腐敗問(wèn)題專(zhuān)項整治自查自糾發(fā)現問(wèn)題整改情況、2023年政策性糧油庫存檢查以及其他專(zhuān)項檢查等發(fā)現問(wèn)題整改處置情況，重點(diǎn)檢查是否逐條開(kāi)展問(wèn)題整改處置，是否有遺漏或者故意隱瞞不報、拒絕整改處置現象；對已整改問(wèn)題相關(guān)制度措施是否及時(shí)補充完善并執行落實(shí)到位，是否舉一反三，建立長(cháng)效機制防止類(lèi)似問(wèn)題屢查屢犯；對尚未整改完成問(wèn)題是否積極整改并實(shí)施臺賬管理，是否能夠按照規定時(shí)限和措施完成整改；對違規違法行為，是否嚴肅依規依紀依法進(jìn)行行政處罰并追究相關(guān)責任人員的責任；涉嫌違紀違法的，是否及時(shí)移交紀檢監察機關(guān)或者司法機關(guān)處置。

6.租倉庫點(diǎn)內控管理情況。重點(diǎn)排查政策性糧油租倉庫點(diǎn)倉儲和質(zhì)檢設施設備是否符合相關(guān)要求，是否存在重大安全儲存和安全生產(chǎn)問(wèn)題隱患；政府儲備糧直屬企業(yè)對租倉庫點(diǎn)的日常監督管理是否到位，與租倉庫點(diǎn)職責劃分是否清晰，駐庫監管人員配備及日常工作職責是否能夠滿(mǎn)足儲存管理需要。

7.糧食購銷(xiāo)監管信息化系統建設使用情況。重點(diǎn)檢查糧食購銷(xiāo)監管信息化系統的管理建設和應用情況，是否符合糧食購銷(xiāo)領(lǐng)域監管信息化規范要求，是否應用糧食購銷(xiāo)監管信息化系統開(kāi)展業(yè)務(wù)和管理工作，數據上傳是否全面、及時(shí)、準確，視頻監控是否在線(xiàn)互聯(lián)，是否明確專(zhuān)人負責信息化系統日常管理等。

糧食流通統計調查制度執行情況，結合夏秋糧收購監督檢查開(kāi)展。

三、檢查時(shí)點(diǎn)和進(jìn)度安排

以2024年3月31日為檢查時(shí)點(diǎn)，分檢查準備、企業(yè)自查、市地交叉檢查、省級督導檢查、國家督導抽查、總結上報、問(wèn)題整改等7個(gè)階段，壓茬推進(jìn)。

（一）準備階段（4月30日前）

1.建立協(xié)調機制。建立由省發(fā)展改革委、省糧食和儲備局、省財政廳、糧儲山東局、農發(fā)行山東省分行參與的全省糧油庫存檢查協(xié)調機制，負責組織全省糧油庫存檢查工作，協(xié)調解決重大問(wèn)題，辦公室設在省糧食和儲備局。主動(dòng)向省紀委監委報告工作情況。

2.維護企業(yè)信息。各級糧食和儲備部門(mén)通過(guò)“全國糧油庫存檢查系統”完成轄區內糧油承儲企業(yè)信息的創(chuàng )建和維護，并將企業(yè)賬號分發(fā)至有關(guān)企業(yè)（庫點(diǎn)）；中儲糧租倉庫點(diǎn)由庫點(diǎn)所在地縣級糧食和儲備部門(mén)創(chuàng )建和維護；魯糧集團所屬企業(yè)由省糧食和儲備局創(chuàng )建和維護。

3.開(kāi)展分解登統。以3月31日24時(shí)為企業(yè)統計結報日，按照糧（油）權屬進(jìn)行分解登統。地方政府儲備糧（油）和承儲政策性糧（油）的地方企業(yè)商品糧（油）統計庫存，由統計報賬單位利用互聯(lián)網(wǎng)庫存檢查軟件進(jìn)行分解登統，報所屬糧食和儲備部門(mén)逐級審核。省糧食和儲備局會(huì )同糧儲山東局組織召開(kāi)全省糧油庫存檢查合并登統會(huì )議，現場(chǎng)核對登統數據，完成分解登統任務(wù)。國家局將對分解登統進(jìn)行核查，對工作不認真、數據不準確、信息不全面的單位予以通報。

4.開(kāi)展動(dòng)員培訓。組織檢查人員進(jìn)行動(dòng)員培訓，全面掌握庫存檢查的任務(wù)要求、檢查方法和軟件操作流程，確保檢查內容全面準確、檢查方式統一規范。

（二）企業(yè)自查階段（5月10日前）

各地糧食和儲備部門(mén)要結合二季度定期巡查工作，按照在地原則和全覆蓋要求，督導本區域內所有納入檢查范圍的承儲企業(yè)，依據糧油庫存檢查內容和方法開(kāi)展自查。對企業(yè)自查發(fā)現的各類(lèi)問(wèn)題，督促企業(yè)建立整改臺賬，即查即改、限期整改。

督促企業(yè)做好各項迎接檢查準備工作，更新貨位平面圖、貨位明細表、各類(lèi)賬簿，備齊文件資料、人員和器具，特別是油脂存儲企業(yè)，要提前準備好油脂檢查工具。對受托代儲的庫點(diǎn)，統計報賬單位要履行配合檢查義務(wù)，提前送達各類(lèi)賬簿憑證、文件資料等，確保市地交叉檢查順利進(jìn)行。

（三）市地交叉檢查階段（6月7日前）

1.下達交叉檢查任務(wù)。堅持問(wèn)題導向、目標導向，統籌考慮既往檢查發(fā)現問(wèn)題、糧食性質(zhì)、布局、儲存年限、上年度未進(jìn)行庫存檢查等因素，按照“雙隨機、一公開(kāi)”原則，抽取檢查庫點(diǎn)，下達各市開(kāi)展跨市交叉檢查。對信用評價(jià)等級低、既往檢查發(fā)現重大問(wèn)題、發(fā)現問(wèn)題屢查屢犯等情況的庫點(diǎn)要重點(diǎn)檢查。對信息化監管平臺未正常使用或數據不準確的庫點(diǎn)，進(jìn)行全覆蓋檢查。檢查政策性糧油數量不低于轄區內相應性質(zhì)庫存總量的30%。

2.組建檢查組。堅持“統一抽調、混合編組、相互交叉、本地回避”的原則，以市為單位組建檢查組，處級干部擔任組長(cháng)。檢查人員從轄區內市縣糧食和儲備部門(mén)、質(zhì)檢機構、農發(fā)行、中央和地方各級政策性糧油企業(yè)抽調，包括實(shí)物（糧、油）、質(zhì)量、統計、財務(wù)、信貸和軟件等方面，具體人數由各市自行確定，以在規定時(shí)間內完成檢查任務(wù)為原則。每個(gè)檢查組配備具有行政執法資格的檢查人員不少于2人，檢查組人員名單報省糧食和儲備局備案。

各市除派出檢查組開(kāi)展跨市交叉檢查外，還應做好接受檢查的協(xié)調配合工作，做好籌劃檢查行程路線(xiàn)、提供既往檢查問(wèn)題整改情況、協(xié)調被查企業(yè)、整理檢查反饋結果、開(kāi)展問(wèn)題整改和案件查辦等事項，避免后續工作脫節。

3.開(kāi)展現場(chǎng)檢查

檢查組首先要聽(tīng)取被查企業(yè)自查情況匯報，了解企業(yè)庫存及數量質(zhì)量變化情況，查閱相關(guān)賬務(wù)資料和管理資料，全面掌握企業(yè)基本情況和自查開(kāi)展情況，為現場(chǎng)檢查奠定基礎。要告知企業(yè)檢查事項和要求，張貼檢查公示（附件1），公布聯(lián)系電話(huà)，主動(dòng)接受群眾監督。

對檢查的庫點(diǎn)，要嚴格按照庫存檢查方法，逐倉逐貨位進(jìn)行全覆蓋檢查，并加強關(guān)聯(lián)檢查、區域協(xié)查，深挖深層次問(wèn)題。對實(shí)物檢查發(fā)現超過(guò)允許差率范圍的，要查清查實(shí)差率原因、問(wèn)題根源以及是否存在違規違法線(xiàn)索，必要時(shí)堅決采取移庫清查的方法，徹底核實(shí)庫存糧油準確數量。對因熏蒸等原因無(wú)法入庫檢查的，當地糧食和儲備部門(mén)按管理權限要求承儲企業(yè)簽訂糧食安全承諾書(shū)，待條件允許后，立即組織重點(diǎn)檢查。要逐一填寫(xiě)工作底稿，并由被檢查企業(yè)負責人簽字蓋章予以確認。

要逐條梳理核實(shí)被查企業(yè)既往發(fā)現問(wèn)題整改處置情況，形成涉糧專(zhuān)項巡視巡察和審計發(fā)現問(wèn)題整改情況表（附件2）、糧食購銷(xiāo)領(lǐng)域腐敗問(wèn)題專(zhuān)項整治自查自糾（國有糧食企業(yè)自查）發(fā)現問(wèn)題整改情況表（附件3）、糧食購銷(xiāo)領(lǐng)域腐敗問(wèn)題專(zhuān)項整治自查自糾（國有糧食企業(yè)全面清查）發(fā)現問(wèn)題整改情況表（附件4）和2023年政策性糧油庫存檢查問(wèn)題整改情況表（附件5）。

質(zhì)量檢查具體方案見(jiàn)附件6。

4.錄入檢查結果。各檢查組及時(shí)將現場(chǎng)檢查結果錄入軟件系統，對存在的賬實(shí)、賬賬差數，要認真復核后作出詳細書(shū)面說(shuō)明，并附相關(guān)證據材料。檢查發(fā)現的問(wèn)題，要準確描述違規違法行為涉及的單位、時(shí)間、倉房貨位、糧食數量、問(wèn)題經(jīng)過(guò)、問(wèn)題成因、當前狀態(tài)，違反的法規制度條款要清晰準確，并據實(shí)提出相應整改或處罰意見(jiàn)、整改時(shí)限和責任人。檢查發(fā)現糧食購銷(xiāo)監管信息化系統建設和使用等問(wèn)題，要依據《糧食購銷(xiāo)領(lǐng)域監管信息化規范》準確描述。

檢查結果要正式向被查市和被查企業(yè)進(jìn)行反饋，并留被查市1份檢查結果匯總表（附表8系列）和檢查發(fā)現問(wèn)題工作底稿（附表1-5、2-6），以備后續工作開(kāi)展。能夠立行立改的問(wèn)題要指導企業(yè)立即整改，一時(shí)難以整改問(wèn)題要建立問(wèn)題臺賬，實(shí)施限期銷(xiāo)號整改。

（四）省級督導檢查階段（6月7日前）

1.視頻督導抽查。現場(chǎng)檢查期間，省糧食和儲備局采用實(shí)時(shí)視頻方式對2-3個(gè)檢查組開(kāi)展一次視頻督導抽查。抽查內容為本通知中明確的庫存糧油數量、質(zhì)量、輪換管理、購銷(xiāo)政策執行等方面內容以及現場(chǎng)檢查組工作開(kāi)展情況。發(fā)現的存疑問(wèn)題線(xiàn)索，由檢查組繼續深入核查；發(fā)現重大問(wèn)題線(xiàn)索的，立即組成工作組開(kāi)展實(shí)地核查。

2.現場(chǎng)突擊檢查。現場(chǎng)檢查期間，省糧油庫存檢查協(xié)調機制將派出聯(lián)合工作組，按照“四不兩直”方式，隨機抽取部分企業(yè)，對市地交叉檢查情況進(jìn)行督導檢查。對已視頻督導抽查的檢查組，不再進(jìn)行現場(chǎng)督導檢查。

（五）國家督導抽查階段。庫存檢查期間，國家局將會(huì )同有關(guān)部門(mén)單位開(kāi)展督導檢查，督促有關(guān)單位嚴肅規范開(kāi)展現場(chǎng)檢查，跟蹤檢查發(fā)現問(wèn)題整改和行政處罰等進(jìn)展情況，對檢查發(fā)現的重大違規違法問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)督辦。適時(shí)派出多部門(mén)聯(lián)合抽查組，對部分重點(diǎn)地區、重點(diǎn)企業(yè)開(kāi)展抽查。

（六）匯總上報階段（7月15日前）。各市檢查組全面總結檢查情況，匯總審核檢查結果，撰寫(xiě)跨市交叉檢查工作報告，附檢查結果匯總表（附表8系列）和既往發(fā)現問(wèn)題整改處置情況表（附件2、3、4、5），與檢查工作底稿一并報送省糧食和儲備局，附件2—5電子版通過(guò)公文交換系統（機密）報送。省糧食和儲備局匯總審核全省檢查結果，報送國家糧食和儲備局。

（七）問(wèn)題整改處置階段（10月31日前）。各市糧食和儲備部門(mén)對檢查中發(fā)現的各類(lèi)問(wèn)題，建立問(wèn)題臺賬，下發(fā)整改通知書(shū)，加強跟蹤督促，實(shí)施限期銷(xiāo)號管理，按時(shí)報送整改結果。要嚴格對照法律法規，認真研判檢查組發(fā)現問(wèn)題，對涉嫌違規違法問(wèn)題線(xiàn)索，立即按照法定程序立案調查，依法從嚴作出處罰決定。要用好督導檢查、約談、通報等工作機制，適時(shí)開(kāi)展問(wèn)題整改“回頭看”，督促發(fā)現問(wèn)題限期整改到位，行政處罰情況和通報約談情況及時(shí)報送省糧食和儲備局。省糧食和儲備局將加強對重點(diǎn)問(wèn)題督辦，并組織開(kāi)展問(wèn)題整改處置“回頭看”工作。

四、有關(guān)工作要求

（一）創(chuàng )新方式方法。一是充分運用信息化建設成果。結合已建成的糧食購銷(xiāo)監管信息化平臺，對上傳省級平臺數據缺失、滯后或明顯不實(shí)的，遠程視頻監控不在線(xiàn)或在線(xiàn)率不高的，有關(guān)租倉庫點(diǎn)未接入中儲糧信息化平臺的，信息化監管平臺經(jīng)常推送問(wèn)題線(xiàn)索的承儲庫點(diǎn)，進(jìn)行全覆蓋實(shí)地核查。二是創(chuàng )新方式開(kāi)展抽查。各市可采用實(shí)時(shí)視頻方式對糧庫自查情況進(jìn)行線(xiàn)上抽查，線(xiàn)下可采用區縣交叉、“四不兩直”突擊檢查、“雙隨機、一公開(kāi)”抽查方式，提高庫存檢查質(zhì)效。三是強化約談問(wèn)責。對庫存檢查走過(guò)場(chǎng)、發(fā)現問(wèn)題不深入、督促整改不力的，由上級糧食和儲備部門(mén)開(kāi)展約談，嚴肅追責問(wèn)責。四是探索完善跨部門(mén)檢查機制，加強與紀檢監察、財政、市場(chǎng)監管、農發(fā)行、中儲糧等部門(mén)單位的協(xié)作配合，共同完成好糧油庫存檢查工作。

（二）增強檢查實(shí)效。堅持時(shí)間服從質(zhì)量，嚴格對照檢查內容，對抽取的庫點(diǎn)進(jìn)行全面深入“體檢”，堅決防止問(wèn)題未查清即草率定性等現象發(fā)生。要圍繞糧食數量、質(zhì)量、政策執行等重點(diǎn)方面，出實(shí)招、講實(shí)效，有針對性加大對重大問(wèn)題線(xiàn)索核查力度，切實(shí)發(fā)現解決糧食庫存管理中存在的深層次問(wèn)題。要按照“鐵拳行動(dòng)”中“合規運營(yíng)提升月”活動(dòng)安排，將政策性糧油業(yè)務(wù)檢查與督促指導承儲企業(yè)規范化管理相結合，督促糧食企業(yè)依規從業(yè)、依法經(jīng)營(yíng)，既要杜絕“以管代罰”，又要防止“只罰不管”，壓實(shí)企業(yè)運營(yíng)主體責任。切實(shí)提高內控管理水平。

（三）嚴格行政執法。嚴格落實(shí)“鐵拳行動(dòng)”要求，嚴格規范公正文明執法，對違反《糧食流通管理條例》等法律法規的行為，堅決依規依法作出行政處罰。要嚴守行政執法法定程序，規范運用行政執法文書(shū)和案卷，嚴格規范行政執法裁量權。要強化對基層部門(mén)行政執法工作的監督指導，杜絕有案不立、壓案不查，杜絕以印發(fā)整改通知、通報、內部處理、黨紀政務(wù)處分等代替行政處罰。涉嫌違法犯罪的，要按照規定及時(shí)移送問(wèn)題線(xiàn)索。要適時(shí)通報曝光重大典型違法案件，加大警示教育力度，達到查處一案、警示一片、治理一域的目的。

（四）嚴肅追責問(wèn)責。要認真落實(shí)《糧食儲備管理問(wèn)責辦法（試行）》等規定，對糧食儲備管理過(guò)程中不作為、慢作為、亂作為等不履職盡責行為的相關(guān)企業(yè)責任人，嚴肅追責問(wèn)責；對相關(guān)監管部門(mén)行政監管不到位，檢查走過(guò)場(chǎng)、發(fā)現問(wèn)題不深入、督促整改不力的，要按照干部管理權限，向相關(guān)任免機關(guān)提出追責問(wèn)責或者崗位調整等處理建議。

（五）嚴明工作紀律。要督促檢查人員自覺(jué)遵守中央八項規定及其實(shí)施細則精神，嚴格遵守廉潔紀律和保密規定；暢通檢查人員違規違紀問(wèn)題舉報渠道，接受相關(guān)部門(mén)、被檢查單位和群眾監督，開(kāi)展陽(yáng)光檢查。庫存檢查發(fā)現的重大問(wèn)題，要第一時(shí)間報告省糧食和儲備局。

附件：1.2024年政策性糧油庫存檢查公示樣式

          2.涉糧專(zhuān)項巡視巡察和審計發(fā)現問(wèn)題整改情況表

3.糧食購銷(xiāo)領(lǐng)域腐敗問(wèn)題專(zhuān)項整治自查自糾（基層國

有糧食企業(yè)自查）發(fā)現問(wèn)題整改情況表

4.糧食購銷(xiāo)領(lǐng)域腐敗問(wèn)題專(zhuān)項整治自查自糾（基層國

有糧食企業(yè)全面清查）發(fā)現問(wèn)題整改情況表

5.2023年政策性糧油庫存檢查問(wèn)題整改情況表

6.全省政策性糧油庫存質(zhì)量檢查方案

附件1

2024年政策性糧油庫存檢查公示樣式

根據國家發(fā)展改革委、國家糧食和儲備局等四部門(mén)《關(guān)于開(kāi)展2024年全國政策性糧油庫存檢查工作的通知》（國糧執法〔2024〕59號）和省發(fā)展改革委、省糧食和儲備局等五部門(mén)《2024年全省政策性糧油庫存檢查實(shí)施方案》（魯糧字〔2024〕  號）等文件規定，全省政策性糧油庫存檢查       （注：被檢查市）工作組自2024年  月  日至  月  日，對

           的政策性糧油庫存的數量、質(zhì)量、輪換管理、購銷(xiāo)政策執行、發(fā)現問(wèn)題整改處置等情況進(jìn)行檢查。檢查組成員：                                           。

在此期間，對政策性糧油庫存檢查工作有什么建議和要求，請與檢查組聯(lián)系，聯(lián)系人：          ，聯(lián)系電話(huà)：            。

同時(shí)，請對檢查組執行庫存檢查工作紀律和廉政紀律情況予以監督，監督電話(huà)：0531-51761295。

         全省政策性糧油庫存檢查協(xié)調機制辦公室

2024年   月   日

附件6

2024年全省政策性糧油庫存質(zhì)量檢查方案

為規范我省2024年政策性糧油庫存質(zhì)量檢查工作，制定本方案。

一、基本要求

（一）檢查庫點(diǎn)。質(zhì)量檢查與數量檢查同時(shí)進(jìn)行，抽查的庫點(diǎn)與數量檢查的庫點(diǎn)一致。

（二）檢查內容。重點(diǎn)對列入檢查范圍的庫存糧油進(jìn)行現場(chǎng)質(zhì)量檢查，并扦樣檢驗部分倉房（貨位）儲存的糧油符合國家質(zhì)量、儲存品質(zhì)和食品安全標準情況；全面核查全周期各環(huán)節質(zhì)量安全管理責任落實(shí)情況，包括執行糧油出入庫及定期質(zhì)量檢驗、質(zhì)量檔案管理等情況，是否存在重度不宜存、霉爛變質(zhì)等問(wèn)題。

（三）檢查人員。統籌考慮質(zhì)量檢查人員配備，參加質(zhì)量檢查的人員應在從事糧食質(zhì)量安全監管和檢驗檢測的人員中抽調，參與跨市交叉檢查。每個(gè)小組的扦樣人員不得少于2人。

（四）檢查方式。以倉內現場(chǎng)檢查為主，重點(diǎn)檢查庫存糧油外在質(zhì)量品質(zhì)是否符合國家標準規定要求，是否與質(zhì)量檔案相符。根據被檢查企業(yè)庫存糧油性質(zhì)、品種、年限等因素隨機選取扦樣貨位，對外觀(guān)質(zhì)量差、與質(zhì)量檔案明顯不符、質(zhì)量存疑的貨位重點(diǎn)扦樣檢驗。

（五）扦樣數量和檢驗指標。原則上1個(gè)被檢查糧食（油脂）庫點(diǎn)扦樣檢驗不少于3個(gè)貨位（油罐），每個(gè)貨位（油罐）至少扦取1個(gè)樣品送檢，可根據實(shí)際情況增加樣品數量。檢測指標主要包括：糧油質(zhì)量、儲存品質(zhì)、主要食品安全指標（食品安全指標按樣品數量的10%檢測）。

（六）樣品檢驗。樣品檢驗機構為山東省糧油檢測中心。承檢機構要嚴格執行質(zhì)量檢驗有關(guān)規定；認真核對檢驗結果，確保每個(gè)貨位扦樣信息與檢驗結果準確匹配，并立即按規定要求報送至牽頭檢查單位。扦樣檢驗要求按照《政府儲備糧油質(zhì)量檢查扦樣檢驗管理辦法》（國糧標規〔2023〕60號）等規定執行。對復核確認食品安全指標不合格的糧油，牽頭單位將按照有關(guān)法律法規和政策制度規定處置。

（七）其他準備工作。被檢查單位應準備好扦樣所需的工具以及必要的安全防護工具、輔助人員、接電線(xiàn)、貨位明細表和分布圖、轉運袋等，以及準備好糧食質(zhì)量管理制度等各類(lèi)有關(guān)材料。

工作組應準備好現場(chǎng)檢查工作所需物品、樣品袋（油脂樣品容器）、封條、各類(lèi)表格、工作底稿等，并做好扦樣人員的技術(shù)培訓工作。相關(guān)物品規格見(jiàn)附表。

省糧油檢測中心應嚴格執行質(zhì)量檢驗有關(guān)規定要求，確保檢驗結果真實(shí)準確。提前做好樣品接收、樣品保存、檢驗場(chǎng)地、儀器設備、試劑耗材、檢驗人員編組、樣品處置、檢驗質(zhì)量控制、資料整理、數據保密備份等準備工作。檢驗工作完成后應認真核對檢驗結果，指定專(zhuān)人負責檢驗數據的審核與錄入、匯總分析以及上報工作，確保每個(gè)貨位扦樣信息與檢驗結果準確匹配。樣品信息和檢驗數據錄入人員應熟練掌握本次質(zhì)量檢查相關(guān)資料錄入要求以及所用系統的使用方法。

（八）注意事項。填寫(xiě)樣品扦樣及登統相關(guān)表格時(shí)，檢查庫點(diǎn)名稱(chēng)、扦樣倉房（貨位）號、儲糧性質(zhì)等要與“全國糧油庫存檢查系統”中對應項目保持一致，字母大小寫(xiě)、空格、半角全角等，扦樣及登統表必須與系統里完全一致，否則將影響數據導入。如：系統中的倉房（貨位）號是“1號”，扦樣及登統表中也要填“1號”，不能填“1”或“一號”；再如，系統中的儲糧性質(zhì)是“縣級儲備糧”，扦樣及登統表中也要填“縣級儲備糧”，不能填“縣級儲備”“地方儲備糧”等。特別要注意的是，扦樣及登統表中“樣品編號”一列，要填寫(xiě)“貨位（油罐）編碼”。

為提高扦樣效率，規范樣品整理，各工作組在填寫(xiě)登統表時(shí)， “序號”一列要對應好貨位編碼，同一樣品一式三份要放在同一個(gè)方便袋中，方便袋外標注“序號—樣品編號（貨位編碼）”，

封條應用顏色區分檢驗樣品、復核樣品、備檢樣品。

各工作組在《扦樣登記表》及《樣品登統表》報送省糧油檢測中心之前，要先核對“庫點(diǎn)名稱(chēng)”“樣品編號（貨位編碼）”“扦樣倉房（貨位）號”“儲糧性質(zhì)”等相關(guān)信息，并上傳“全國糧油庫存檢查系統”，上傳成功后，方可報送省糧油檢測中心。《樣品登統表》請務(wù)必預留聯(lián)系人和聯(lián)系電話(huà)。

 二、現場(chǎng)檢查

（一）庫存糧食和植物油質(zhì)量現場(chǎng)感官檢查

按照檢查計劃的要求，確定現場(chǎng)感官檢查的糧食貨位，重點(diǎn)查看糧食外觀(guān)質(zhì)量、儲存環(huán)境、質(zhì)量信息等，主要包括以下內容：

一是，觀(guān)察糧倉整體環(huán)境，是否存在漏雨、水痕等，是否出現板結、掛壁等情況；糧食籽粒整體色澤是否正常，是否發(fā)暗、反光，糧面表層是否存在雜質(zhì)聚集區等。

二是，入倉整體氣味是否正常，是否有受潮、發(fā)霉等味道；取糧粒哈口氣或用手輕搓，是否有哈喇味、酸味、霉味等異味。

三是，檢查質(zhì)量專(zhuān)卡，向保管員了解糧食生產(chǎn)年份、入庫年份、產(chǎn)地、糧食性質(zhì)、等級、水分、雜質(zhì)、儲存品質(zhì)等信息，與實(shí)際糧情做驗證。

四是，重點(diǎn)檢查墻角、窗邊、向陽(yáng)方向等易出問(wèn)題的區域，是否有明顯生霉、發(fā)熱、生蟲(chóng)、鼠跡等，雜質(zhì)、不完善粒等是否正常，手摸觸感、糧溫等是否正常。

現場(chǎng)感官檢查應及時(shí)填寫(xiě)《糧食庫存檢查質(zhì)量現場(chǎng)檢查工作底稿》，按要求如實(shí)、準確記錄檢查貨位的基本情況和發(fā)現的問(wèn)題等。

對小包裝油觀(guān)察其色澤是否正常，是否有明顯雜質(zhì)等異物，標簽標注等級是否符合要求，是否超過(guò)保質(zhì)期等；對單罐儲存量 50 噸以下的植物油，取樣感官檢查色澤、氣味是否正常，是否存在雜物等。

（二）企業(yè)糧食和植物油質(zhì)量管理制度落實(shí)情況檢查

庫存糧食方面，主要查看企業(yè)收購糧食是否正確執行國家糧食質(zhì)量標準和相關(guān)規定，是否存在壓級壓價(jià)、抬級抬價(jià)、多扣水雜等問(wèn)題；是否嚴格執行收購入庫質(zhì)量安全檢驗制度，對采購的糧食是否進(jìn)行索證查驗；是否嚴格執行銷(xiāo)售出庫質(zhì)量安全檢驗制度，對應委托糧食質(zhì)量安全檢驗機構進(jìn)行檢驗的糧食，是否按要求委托檢驗；對不符合食品安全標準的糧食，是否作為非食用用途單獨儲存，是否作為非食用用途銷(xiāo)售；是否將糧食與可能對糧食產(chǎn)生污染的有害物質(zhì)混存；是否使用國家禁止使用的化學(xué)藥劑或者超量使用化學(xué)藥劑；是否及時(shí)建立質(zhì)量檔案，分貨位糧食質(zhì)量檔案記錄信息是否能全面、準確、完整反映糧食出入庫、儲存期間和各種抽檢的質(zhì)量信息，并與原始檢驗憑證相對應；儲存期間是否按要求定期開(kāi)展糧食品質(zhì)檢驗并如實(shí)記錄，糧食品質(zhì)達到輕度不宜存時(shí)是否及時(shí)安排出庫等。

庫存植物油方面，主要查看企業(yè)是否建立健全植物油定期質(zhì)量檢驗、出入庫質(zhì)量檢驗及索證制度，并建立了完整的質(zhì)量管理檔案等；查閱企業(yè)日常出入庫原始檢驗檢測數據、檢驗報告是否保存完善等。

（三）檢查企業(yè)糧食和植物油質(zhì)量自檢能力情況

庫存糧食方面，主要查看承儲企業(yè)是否配備與承儲糧食品種相匹配的檢驗檢測條件，包括人員、場(chǎng)地、檢驗設備、化學(xué)試劑、標準或參考物質(zhì)，以及相關(guān)檢驗設備是否按規定進(jìn)行檢定和校準等；糧食儲存期間執行質(zhì)量檢查情況，包括原始記錄、檢測報告以及質(zhì)量檔案記錄；對不具備自檢能力的檢驗指標，是否按規定實(shí)施委托檢驗并留存相關(guān)檢驗報告及承檢機構相關(guān)信息，是否存在虛假檢驗的問(wèn)題。

庫存植物油方面，主要查看承儲企業(yè)是否配備油深測量尺、油液扦樣器、油溫測定儀等日常檢查工具，冰箱、羅維朋比色儀、分析天平、密度計、溫度計等常規檢驗設備，以及檢測植物油酸值、過(guò)氧化值的基本玻璃儀器。

現場(chǎng)檢查應及時(shí)填寫(xiě)《油脂庫存質(zhì)量管理檢查工作底稿》，按要求如實(shí)、準確記錄檢查的基本情況和發(fā)現的問(wèn)題等。

三、扦樣與檢驗

樣品的簽樣、送樣、檢驗與判定嚴格按照《政府儲備糧油質(zhì)量檢查扦樣檢驗管理辦法》（國糧標規〔2023〕60號）的有關(guān)規定執行。每份樣品不少于一式3份，送省糧油檢測中心檢驗、復核和備檢。樣品重量應滿(mǎn)足檢驗需求，原則上不超過(guò)合理的需要量。一般來(lái)說(shuō)，每份樣品扦樣量：小麥粉不少于2.5kg，小麥、稻谷、玉米不少于2kg，大豆、大米不少于1kg；植物油不少于2升。

扦樣人員須現場(chǎng)填寫(xiě)《質(zhì)量檢查扦樣登記表》或《油脂庫存質(zhì)量檢查扦樣登記表》。扦樣登記表一式3份，一份留承儲庫點(diǎn)，一份交工作組備案，一份隨樣品送省糧油檢測中心。扦樣人員在完成所到庫區全部扦樣工作后，要對扦取的樣品進(jìn)行登統，形成該庫區全部樣品的《質(zhì)量檢查樣品登統表》（不同性質(zhì)的糧食可分別形成樣品登統表）或《油脂庫存質(zhì)量檢查樣品登統表》（不同性質(zhì)的糧食可分別形成樣品登統表）。樣品登統表一式2份，一份交工作組備案，一份隨樣品送省糧油檢測中心，并將電子版發(fā)送到郵箱。樣品登統表中企業(yè)庫點(diǎn)名稱(chēng)等信息應規范。

四、結果報送和反饋

省糧油檢測中心要嚴格按照有關(guān)要求，認真填寫(xiě)相關(guān)檢驗結果表和匯總表，按照規定的渠道和時(shí)間要求，將檢驗結果電子版和紙質(zhì)文檔（加蓋公章）依分工報送省糧食和儲備局、糧儲山東局。同時(shí)，將質(zhì)量檢查結果報告連同全部檢驗結果電子版和紙質(zhì)文檔（加蓋公章）于7月26日前報送國家局標準質(zhì)量管理辦公室。

省糧食和儲備局、糧儲山東局分別安排專(zhuān)人對本地區質(zhì)量檢查結果涉及的庫點(diǎn)、倉房（貨位）、油罐、性質(zhì)、代表數量等信息進(jìn)行認真審核無(wú)誤后，將檢驗結果按要求上傳“全國糧油庫存檢查系統”，同時(shí)以書(shū)面方式加蓋公章后（含電子版）報送國家局，并依分工分別反饋相關(guān)市級糧食和儲備部門(mén)、中儲糧分公司，由其督促承儲庫點(diǎn)按照有關(guān)要求及時(shí)整改，嚴禁不符合食品安全標準的糧食（植物油）流入口糧市場(chǎng)和食品生產(chǎn)企業(yè)。

被檢查單位對檢驗結果有異議，可以自收到檢驗結果之日起10個(gè)自然日內，以書(shū)面形式向省糧食和儲備局、糧儲山東局提交書(shū)面復檢申請并充分說(shuō)明理由。處理原則按照《糧食質(zhì)量安全監管辦法》和《糧食質(zhì)量安全風(fēng)險監測管理暫行辦法》有關(guān)規定執行。

五、質(zhì)量檢查工作聯(lián)系人

省糧食和儲備局：

尚華，0531-51761279，15098768892；

糧儲山東局：

朱偉偉，0531-85033643,15315319039；

省糧油檢測中心：

樣品檢驗：任凌云，0531-86513066，13589054717；

扦樣工作：趙瑩，0531-88688855，13505316841；

送樣聯(lián)系人：唐海洋，0531-88681555，18888296390（微信同號）；

地址：濟南市歷下區經(jīng)十路3302號山東省糧油檢測中心；

郵箱：sdslyjc@163.com。

2024年全國政策性糧油庫存檢查

樣品包裝用具及封樣要求

按照《政府儲備糧油質(zhì)量檢查扦樣管理辦法》（國糧標規〔2023〕60號）要求，檢查工作組需提前做好準備，保證樣品袋（瓶）及包裝、遞送符合質(zhì)量檢查工作要求。

     1、準備現場(chǎng)采樣用各類(lèi)表格。包括《糧食庫存檢查質(zhì)量檢查扦樣登記表》、《糧食庫存檢查質(zhì)量檢查樣品登統表》、《糧食庫存檢查質(zhì)量現場(chǎng)檢查工作底稿》，《油脂庫存質(zhì)量檢查扦樣登記表》、《油脂庫存檢查質(zhì)量檢查樣品登統表》、《油脂庫存質(zhì)量管理檢查工作底稿》。

2、印制《樣品標簽》、《封條》（格式、材質(zhì)、尺寸見(jiàn)附件標示）,建議用不同顏色的標簽和封條來(lái)區分：“檢驗樣品”用白色，“復核樣品”用藍色，“備檢樣品”用黃色。

3、準備符合材質(zhì)、規格、數量的樣品袋、食用油樣品瓶；

4、樣品外包裝：采集的糧食樣品用內外袋包裝，一式三份放入一個(gè)手提袋中，并在手提袋上用號筆標明樣品序號；食用油樣品用合適的方式固定，防止傾覆、撒漏。

樣品袋

材質(zhì)：食品級透明塑料自封袋

    規格：內袋25×35cm

          外袋30×40cm

    厚度：14絲；

數量：每個(gè)樣品內外袋各2-4個(gè)。

注意：標簽貼在樣品袋內袋，再套上外袋，可同時(shí)起到保護

樣品與標簽的作用。

另配背心式方便袋，規格：40×50cm，承重≥7Kg, 數量每個(gè)樣品1只。

樣品瓶

材質(zhì)：食品級透明塑料瓶（食用油專(zhuān)用），封口配食品包裝用塑料蓋（PE）。

容量：滿(mǎn)足盛放2L食用油；

數量：每個(gè)樣品3-4個(gè)。

建議盛裝植物油時(shí)距離瓶蓋處留出3-5cm的空間。

圖例：

糧食

請務(wù)必核對好序號與樣品編號。

植物油

建議盛裝植物油時(shí)距離瓶蓋處留3-5cm的空間，可按照如圖標示序號。